第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020年度单位决算报表

一、单位职责

（一）负责全市公安交通管理的信息工作；指挥、协调全市城乡道路交通管理工作；管理全市交警系统财务、装备及科技工作；负责支队机关后勤保障工作。

（二）负责全市交警队伍思想政治工作；按照干部管理权限，承办所属单位的人事管理等工作；负责全市交通安全宣传教育工作；指导全市交通协管员队伍的日常管理和教育培训工作。

（三）指导全市城乡道路的交通秩序管理工作；负责交警勤务管理及考核工作；参与制定城市道路中长期规划和交通安全设施、城市道路监控系统建设；承担大型活动的交通安全保卫工作；负责全市交警系统法制建设。

（四）指导全市城乡道路的交通事故预防和处理工作；指导全市公路危险路段排查治理工作；参与处理法规规定的道路交通事故；组织事故处理专家组对疑难交通事故责任认定进行审核；组织重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破工作，及交通事故的伤残评定、车物评损复议工作。

（五）监督、指导全市车辆登记和机动车、驾驶人管理工作；统筹安排制作机动车号牌、行驶证、驾驶证。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

保定市公安局交通警察支队(本级)

行政单位

财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）9818.26万元。与2019年度决算相比，收支各减少2829.04万元，下降22.4%，主要原因是2020年疫情原因导致非税收入减少相应的支出预算减少。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计8,270.98万元，其中：财政拨款收入8,266.06万元，占100.0%；其他收入4.92万元，占0.0%。

本单位2020年度本年支出合计8,266.07万元，其中：项目支出8,266.07万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入8,266.06万元,比 2019年度减少2,861.54万元，降低25.7%，主要是2020年疫情原因导致上缴收入减少以及上级要求压减日常开支；本年支出8,266.07万元，比2019年度减少2,861.55万元，降低25.7%，主要是疫情原因导致上缴收入减少以及上级要求压减日常开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入8,266.06万元，完成年初预算的65.6%，比年初预算减少4,328.94万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因导致上缴收入减少以及上级要求压减日常开支；本年支出8,266.07万元，完成年初预算的65.6%，比年初预算减少4,328.93万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情原因导致上缴收入减少以及上级要求压减日常开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8,266.07万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出8,266.07万元，占100.0%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款无基本支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%,与预算持平，主要是省管资金无“三公”经费财政拨款支出预算，所有“三公”经费支出在地管列支；与2019年度决算支出持平，主要是省管资金无“三公”经费财政拨款支出预算，所有“三公”经费支出在地管列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平,主要是无因公出国（境）费支出；与2019年度决算支出持平,主要是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0.0%，与年初预算持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与2019年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2019年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费支出；与2019年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位2020年公务公务接待费支出0万元，完成预算的0.0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费与年初预算持平,主要是未发生公务接待费支出；与2019年度决算支出持平,主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目8个，共涉及资金8266.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“车辆管理专项购置经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1525万元。其中，对“车辆管理专项购置经费”项目单位内部评审开展绩效评价。从评价情况来看，此项目开展符合预期目的，保障了车管业务工作的正常开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“车辆管理专项购置经费”绩效自评结果。

（1）车辆管理专项购置经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆管理专项购置经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1525万元，执行数为1525万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标总体完成率96.0%，自评得24分；二是质量指标购置合格率100.0%，自评得分25分；三是社会效益指标，自评得分28分；四是群众总体满意度95.0%，自评得10分。发现的主要问题及原因：一是质量指标设置描述不清，未针对牌照、行驶证、驾驶证、机动车登记证分别设置；二是未设置时效和成本指标。下一步改进措施：一是严格按照绩效评价指标控制体系合理设置指标；二是对于年初设定的指标严格落实。

车辆管理专项购置经费项目绩效自评综述：

2020年车管一所办理我市机动车上牌照业务手续，做好机动车注册登记及相关车管业务，做好驾驶员申领驾驶证相关业务便于交管部门对车辆，对驾驶员及时有效的管理，完善了窗口服务措施，达到群众办理公安车管业务满意的效果。按照公安交通管理相关规定的要求，和采购、入库、审核、发放的需求，采购车管材料产品，保障车管业务工作正常开展。

（1）数量指标：2020年车管一所按照公安部124号部令，开展对全市机动车辆的登记管理、牌证管理和固封装置安装工作，按照公安部139号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件，组织对初学和违章记满12分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善了各项便民利民措施。机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志的制作发放符合有关标准。认真做好机动车及驾驶人业务办理和驾驶人考试工作，全年共办理机动车业务3007910笔，其中注册登记243767笔，转移登记214175笔，其他业务2549968笔；驾驶证业务900552笔，其中初次申领235077笔，驾驶证补换领452055笔，其他业务213420笔。2020年车驾管业务中，各种证件使用情况如下：机动车行驶证451173个，登记证书243241本，临牌440902张，号牌733370块，驾驶证证芯668639个。全年保定市参加驾驶员考试共1287916人次，其中科目一319341人次，合格227038人次，合格率71.1%；科目二378274人次，合格213541人次，合格率56.5%；科目三3623346人次，合格212464人次，合格率58.6%，科目三安全文明驾驶常识227955人次，合格206693人次，合格率90.7%。数量指标总体完成率96.0%，自评得24分。

（2）质量指标：购置合格率100.0%，自评得分25分。

（3）社会效益指标：2020年车管一所购置车管材料，完成了对群众的车驾管服务工作，有效的提升了公共服务水平，其中，载客汽车注册登记率达到100.0%，定期检验率达到98.0%以上。自评得分28分。

（4）群众总体满意度95.0%。自评得10分。

（5）2020年车管一所按照各项要求办理车驾管各项业务，2020年预算车管材料款1525万，实际执行金额1525万，执行率100.0%。

七、机关运行经费情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年度持平，主要原因是机关运行经费省管无预算，均在地管列支。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额8,049.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5,802.98万元、政府采购工程支出65.83万元、政府采购服务支出2,181.11万元。授予中小企业合同金7,864.31万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中授予小微企业合同金额5,824.54万元，占政府采购支出总额的72.4%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆381辆，比上年减少325辆，主要是把资产系统中摩托车剔除。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车380辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备30台（套），比上年增加1套，主要是科技信息化设备，单位价值100万元以上专用设备45台（套），比上年增加5套，主要是增加道路交通秩序管理应用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表
					公开01表
单位：保定市公安局交通警察支队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8266.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8266.07
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.92	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8270.98	本年支出合计	58	8266.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1547.28	年末结转和结余	60	1552.19
	30			61
总计	31	9818.26	总计	62	9818.26
注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
单位：保定市公安局交通警察支队						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8270.98	8266.06					4.92
204	公共安全支出	8270.98	8266.06					4.92
20402	公安	8270.98	8266.06					4.92
2040220	执法办案	8270.98	8266.06					4.92



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
单位：保定市公安局交通警察支队						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8266.07		8266.07
204	公共安全支出	8266.07		8266.07
20402	公安	8266.07		8266.07
2040220	执法办案			8266.07



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：保定市公安局交通警察支队								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8266.06	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8266.07		8266.07
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8266.06	本年支出合计	59	8266.07		8266.07
年初财政拨款结转和结余	28	1445.79	年末财政拨款结转和结余	60	1445.77		1445.77
一般公共预算财政拨款	29	1445.79		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9711.85	总计	64	9711.85		9711.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：保定市公安局交通警察支队

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

8266.07

204

公共安全支出

8266.07

20402

公安

8266.07

2040220

执法办案

8266.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
单位：保定市公安局交通警察支队							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无“三公”经费列支，以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
单位：保定市公安局交通警察支队					金额单位：万元
预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6

决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7	8	9	10	11	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
单位：保定市公安局交通警察支队						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无政府性基金收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表金额单位：万元
单位：保定市公安局交通警察支队
科目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本年度无国有资本经营支出，以空表列示。

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2020年单位决算公开

一、单位职责